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NA |
Nº Processo |
Objeto/Empresa |
CNPJ |
Valor |
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01 |
23476.000029/2015-95 |
Pagamento de diárias PARA SERVIDORES exercício de 2015 |
– |
10.000,00 |
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02 |
23476.000043/2015-99 |
Ressarcimento a servidores ref. abast.veículo IDEA MKY3031. |
–
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135,03 |
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03 |
23476.000102/2015-29
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Pronatec – Transporte e Alimentação |
–
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Pagto. mensal conforme número de alunos do programa. |
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04 |
23476.000103/2015-73 |
Pronatec – Bolsista Interno |
–
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Pagto. mensal.
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05 |
23476.000104/2015-18 |
Pronatec – Bolsista Externo |
–
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Pagto. mensal.
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06 |
23476.000105/2015-62 |
Pronatec – Encargo Patronal |
–
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Pagto. mensal.
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07 |
23476.000107/2015-51 |
Pagto. Bolsas de Extensão – Ed. 455/2014 – PROEX |
–
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R$ 7.200,00
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08 |
23476.000109/2015 |
Regularização Pagto Outpar – Serviço de Limpeza mês 02/2015 |
14.084.079/0001-90 |
3.916,80 |
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09 |
23476.000119/2015-86 |
Licenciamento da frota veículos |
82.951.310/0001-56 09.248.608/0001-04 |
699,06 460,84 |
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10 |
23476.000158/2015-83 |
Pagto. Auxílio Estudantil PAE/2015 – Edital 26/2015 Ens. Médio e Subseq. |
– |
52.500,00
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11 |
23476.000159/2015-28 |
Pagto. Auxílio Estudantil PAE/2015 – Edital 26/2015 Ens. Superior |
–
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106.000,00
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12 |
23476.000179/2015-07 |
Juros e encargos da Conta de Energia Elétrica nº 1512724903 |
08.336.783/0001-90 |
345,47 |