DISPENSA DE LICITAÇÃO
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DL
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Nº Processo
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Empresa
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CNPJ
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Objeto
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Valor
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01
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23476.000062/2015-15
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Total Rede Ltda. – ME. | 07.557.554/0001-33 | Rede de proteção para o ginásio de esporte. |
6.179,07
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02
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23476.000091/2015-87
|
Kaffa Brasil Ind. e Confecções Ltda. | 80.724.537/0001-33 | Camisetas de uniformes. |
2.880,00
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03
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23476.000121/2015-55
|
Lojas de Departamentos Milium Ltda. | 83.240.333/0001-15 | Molas aéreas para portas dos banheiros. |
383,60
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04
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23476.000127/2015-22
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ANULADO Material primeiros socorros | |||
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05
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23476.000130/2015-46
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ANULADO Cópias de Chaves | 80.432.180.0001-10 |
360,00
|
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06
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23476.000131/2015-91 |
CELESC |
08.336.783/0001-90 |
Serviço de fornecimento de energia elétrica. |
Extrato Contrato |
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07
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23476.000137/2015-68 |
Chaveiro Central Com. Fechaduras Ltda. | 80.432.180.0001-10 | Serviço de cópia de chaves. |
300,00
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08
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23476.000142/2015-71 |
Kaffa Brasil Ind. e Confecções Ltda. |
80.724.537.0001-33 |
Uniforme PRONATEC |
3.780,00
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09
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23476.001010/2015-66 |
WJ Manutenção Valmar |
17.691.318/0001-69 |
Transportes dos containers recebidos por doação da RF. |
1.200,00
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10
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23476.001023/2015-35 |
Odilon Gomes da Silva – Me |
85.383.990/0001-47 |
Sonorização da Festa Julina. |
1.250,00
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11
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23476.001032/2015-26
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La Bell Ind. e Comércio Ltda. – ME | 00.055.623/0003-23 | Medalhas para a Iª FECART |
247,50
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12
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23476.001078/2015-45
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MMP Materiais Pedagógicos Ltda. |
00.660.960.0001-88 |
Materiais para o Laboratório de Matemática. |
574,10
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13
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23476.001091/2015-02
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Kaffa Brasil Ind. e Confecções Ltda. |
80.724.537.0001-33 |
Compra dos uniformes esportivos. |
1.840,00
|
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14
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23476.001115/2015-15 |
Lojas de Departamento Milium |
83.240.333/0001-15 |
Luminárias de segurança. |
493,50
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INEXIGIBILIDADE
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IN |
Nº Processo |
Empresa |
CNPJ |
Valor |
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01 |
23476.000055/2015-13 |
Imprensa Nacional |
04.196.645/0001-00 |
5.000,00 |
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02 |
23476.000165/2015-85 |
Águas de São Francisco do Sul |
21.180.700/0001-85 |
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03 |
23476.001097/2015-71 |
Pagamento Inscrição Curso Capacit. |
CPF: 028.003.289-75 |
700,00 |
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04 |
23476.001109/2015-68 |
União Brasil. Educação e Assistência RBS Zero Hora S.A. MAG Editora Ltda. ME Associação Brasil. Normas Técnicas |
88.630.413/0002-81 92.821.701/0003-71 15.094.258/0001-71 33.402.892/0001-06 |
156,00 1.565,50 270,00 5.341,52 |
MODALIDADE NÃO SE APLICA
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NA |
Nº Processo |
Objeto/Empresa |
CNPJ |
Valor |
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01 |
23476.000029/2015-95 |
Pagamento de diárias PARA SERVIDORES exercício de 2015 |
– |
10.000,00 |
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02 |
23476.000043/2015-99 |
Ressarcimento a servidores ref. abast.veículo IDEA MKY3031. |
–
|
135,03 |
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03 |
23476.000102/2015-29
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Pronatec – Transporte e Alimentação |
–
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Pagto. mensal conforme número de alunos do programa. |
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04 |
23476.000103/2015-73 |
Pronatec – Bolsista Interno |
–
|
Pagto. mensal.
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05 |
23476.000104/2015-18 |
Pronatec – Bolsista Externo |
–
|
Pagto. mensal.
|
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06 |
23476.000105/2015-62 |
Pronatec – Encargo Patronal |
–
|
Pagto. mensal.
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07 |
23476.000107/2015-51 |
Pagto. Bolsas de Extensão – Ed. 455/2014 – PROEX |
–
|
R$ 7.200,00
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08 |
23476.000109/2015 |
Regularização Pagto Outpar – Serviço de Limpeza mês 02/2015 |
14.084.079/0001-90 |
3.916,80 |
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09 |
23476.000119/2015-86 |
Licenciamento da frota veículos |
82.951.310/0001-56 09.248.608/0001-04 |
699,06 460,84 |
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10 |
23476.000158/2015-83 |
Pagto. Auxílio Estudantil PAE/2015 – Edital 26/2015 Ens. Médio e Subseq. |
– |
52.500,00
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11 |
23476.000159/2015-28 |
Pagto. Auxílio Estudantil PAE/2015 – Edital 26/2015 Ens. Superior |
–
|
106.000,00
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12 |
23476.000179/2015-07 |
Juros e encargos da Conta de Energia Elétrica nº 1512724903 |
08.336.783/0001-90 |
345,47 |